1. Основные понятия и параметры ЭСОТ
В главе разъясняются основные понятия ЭСОТ, а также дается пояснение основным параметрам ЭСОТ.
1.1. Основные понятия ЭСОТ
1.2. Параметры ЭСОТ
1.1. Основные понятия ЭСОТ
Понятия ЭСОТ - термины и определения, необходимые для описания ЭСОТ
Проектная группа - сотрудники одного отдела, принимающие участие в выполнении работ по проекту.
Проектная команда - сотрудники всех отделов, принимающие участие в выполнении работ по проекту.
Фонд оплаты труда - часть стоимости проекта, предназначенная для оплаты труда сотрудников.
Плановый ФОТ - фонд оплаты труда, определенный в начале работы над проектом на основании запланированных трудозатрат и Ir. Плановый ФОТ должен быть не меньше суммы гарантированных базовых окладов участников проектной команды, выплаченный в договорные сроки работы над проектом.
Плановый % ФОТ - % стоимости проекта, обеспечивающий ФОТ в размере не меньшем, чем суммы гарантированных базовых окладов участников проектной команды, выплаченная в договорные сроки работы над проектом.
НСОТ - Новая Система Оплаты труда, основана на ключевых показателях эффективности (KPI, от англ. Key Performance Indicators). Действовала до 1 февраля 2021 года.
Норма выплаты - ежемесячные выплаты сотруднику. Выплата состоит из двух частей - оклада и премии. Размер нормы выплаты зависит от IR проекта. При IR и ФОТ ≧ плановым значениям выплата осуществляется в размере средней оплаты труда по категории. При IR и ФОТ < плановых значений премиальная часть выплаты сокращается.
Депозит сотрудника - личный доход сотрудника в компании. Депозит виден в Личном кабинете сотрудника.
Плановый депозит сотрудника - плановый доход сотрудника. Для PK рассчитывается из стоимости задач сотрудника в статусе “запланировано” и “выполнено”. Для VP и RP рассчитывается из стоимости всех делегированных задач сотрудника в статусе “запланировано” и “выполнено”.
Чем больше задач выполняет или делегирует сотрудник, тем больше сумма его личного депозита.
Плановый депозит состоит из стоимости запланированных и выполненных, но не принятых задач сотрудника. Если задача принята, то она переходит из планового в грязный депозит.
Сумма планового депозита сотрудника по проекту отображена в модуле ЭСОТ интерфейса Экономика по проекту и Личном кабинете сотрудника (Депозиты).
При изменении индекса рентабельности проекта изменяется сумма планового депозита, данные обновляются один раз в сутки (в 24:00).
Грязный депозит - доход сотрудника за выполненные и принятые задачи. Для PK грязный депозит рассчитывается из стоимости задач сотрудника в статусе “проверено”. Для VP и RP чистый депозит рассчитывается из стоимости делегированных задач сотрудника в статусе “проверено”.
После оплаты и актирования работ заказчиком все задачи перечисляются с “грязного” депозита на “чистый” депозит сотрудника.
При изменении индекса рентабельности проекта изменяется сумма грязного депозита, данные обновляются один раз в сутки (в 24:00).
Чистый депозит - подтвержденный доход сотрудника. Для PK чистый депозит рассчитывается из стоимости задач сотрудника в статусе “заактировано” и “оплачено”. Для VP и RP чистый депозит рассчитывается из стоимости делегированных задач сотрудника в статусе “заактировано” и “оплачено”. В чистом депозите хранится начисленная к выдаче сумма.
Стоимость задачи в чистом депозите не меняется в зависимости от IR, она фиксируется, как только задача приобретает статус “заактировано”.
С чистого депозита списываются все зарплатные выплаты сотруднику.
Чистый депозит может быть с отрицательным балансом, если сотрудник уже получил норму выплаты в зарплату, но ни одна выполненная задача еще не получила статус “заактировано”. Как только задачи получат статус “заактировано” и “оплачено”, они попадут в чистый депозит и обнулят баланс.
Важно, чтобы сумма запланированного депозита не была ниже, чем отрицательный баланс чистого депозита.
1.2. Параметры ЭСОТ
Параметры ЭСОТ - значения, необходимые для расчета заработной платы сотрудников.
Длительность проекта (L) - период от начала первой задачи проекта до завершения последней задачи проекта. Длительность проекта не должна выходить за рамки договорных сроков.
Объем проекта (V) - общая сумма трудозатрат проекта, измеряется в трудоднях.
Доля дохода роли в задаче (ДДР) - часть от стоимости задачи, которая перечисляется на депозит сотрудника, выполняющего производственную роль (PK, VP, RP). Доля дохода роли в задаче устанавливается и фиксируется в интерфейсе Экономика проекта в модуле ЭСОТ.
Индекс рентабельности проекта - один из основных маркеров эффективности работы по проекту. IR рассчитывается по формуле Стоимость проекта / Общий объём трудозатрат проекта / 1000.
Текущий % ФОТ - % стоимости проекта, определяющий размер ФОТ в настоящий момент. Зависит от индекса рентабельности и трудозатрат проекта. Текущий % ФОТ показан в интерфейсе Экономика проекта в модуле ЭСОТ.
Стоимость трудодня - базовая единица расчета стоимости трудодня роли и/или стоимость задачи. Стоимость трудодня рассчитывается по формуле (см. 2.2. Формулы, необходимые для расчетов ЭСОТ).
Плановая стоимость трудодня - стоимость трудодня при плановых значениях Ir и ФОТ.
Стоимость (цена) задачи - рассчитывается по формуле (см. 2.2. Формулы, необходимые для расчетов ЭСОТ). Стоимость задачи зачисляется на депозит сотрудника.
Выполняемая задача - задача, которая выполняется непосредственным исполнителем. Выполняемые задачи принадлежат роли PK.
Делегированная задача - задача, на которую нужно назначить исполнителя, проверить и принять. Делегированные задачи принадлежат роли VP.
Премиальный ФОТ - составляет до 2% от стоимости проекта. Премиальный ФОТ не входит в ФОТ проекта. Сумма премиального ФОТа рассчитывается директором-экономистом.